开化县总工会2017年度部门预算公开补充说明
2018年7月30日 11:35
1.关于开化县总工会2017年收支预算情况的总体说明(包括财政收入及其他收入)
按照综合预算的原则,开化县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。开化县总工会2017年收支总预算374.03万元,与2016年相比,收、支各增加66.39万元,增长21.58%。主要原因人员增加,五年一次大型会议召开。
2.开化县总工会2017年财政拨款收支总预算374.03万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加66.39万元,增长21.58%。主要原因是人员增加,五年一次换届选举大会召开。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)事务,2017年预算数为170.44万元,比2016年财政拨款执行数减少41.23万元。主要原因人员调整。
(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)事务,2017年预算数为54.5万元,比2016年财政拨款执行数增加54.5万元。主要原因人员调整。
(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)事务,2017年预算数为63万元,比2016年财政拨款执行数增加26万元。主要原因五年一次换届选举大会召开。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务,2017年预算数为25.87万元,比2016年财政拨款执行数增加4.73万元。主要原因公积金额度调整。
(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务,2017年预算数为2.06万元,比2016年财政拨款执行数增加0.18万元。主要原因遗属生活费增加。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务,2017年预算数为11.18万元,比2016年财政拨款执行数持平。
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)事务,2017年预算数为11.11万元,比2016年财政拨款执行数增加10.66万元。主要原因科目调整。
(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职工年金缴费支出(项)事务,2017年预算数为10.25万元,比2016年财政拨款执行数增加10.25万元。主要原因科目调整。
(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本医疗保险缴费支出(项)事务,2017年预算数为25.62万元,比2016年财政拨款执行数增加12.11万元。主要原因人员增加及工资调整。
4.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
开化县总工会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
5.机关运行经费。(包括局本级及其所属单位)
2017年开化县总工会的机关运行经费财政拨款预算26.17万元,比2016年预算增加8.27万元,增长31.6%。主要原因是人员增加,相应办公费用增加。
来源:开化县总工会 作者: 编辑:王欣 |