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开化县委宣传部2018年部门预算编制说明
开化县委宣传部
2018年部门预算编制说明
目 录
第一部分 开化县委宣传部概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、人员情况
四、2018年主要工作
第二部分 2018年部门预算表
第三部分 部门预算情况说明
一、关于县委宣传部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
二、关于县委宣传部2018年一般公共预算当年拨款情况说明
三、关于县委宣传部2018年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于县委宣传部2018年“三公”经费预算情况说明
五、关于县委宣传部2018年收支预算情况的总体说明
六、关于县委宣传部2018年收入预算情况说明
七、关于县委宣传部2018年支出预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开化县委宣传部概况
一、部门主要职责
开化县委宣传部主要职责是：
1.负责指导全县理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究和社会科学规划的工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
2.负责规划、部署全县思想政治工作；协调全县党员教育和全县农村、企业、社区、学校思想政治工作。
3.负责全县新闻和出版工作的宏观管理，引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作；指导协调新闻、出版等部门的工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
4.贯彻中央和省、市、县委关于外宣工作的方针、政策；负责协调、组织、指导县人民政府对外新闻发布工作；指导全县对外宣传工作。
5.负责全县网络新闻宣传的计划、协调、组织、管理工作。
6.负责全县文化、艺术工作的宏观管理，对文化、文联等部门的政治方向和方针政策方面实施领导。
7.贯彻中央和省、市、县委关于精神文明建设的方针、政策，指导全县的精神文明建设工作。
8.协同县委组织部负责新闻、文化等部门领导干部的管理和领导班子建设。指导县级宣传文化系统干部的管理和领导班子建设。负责含民间文化人才在内的基层文化队伍的培训、教育、培养工作。管理宣传文化新闻系统各单位部分重要岗位的正股级干部；制订全县宣传干部和县级宣传文化新闻系统领导骨干培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子；承担新闻、政工职务的评聘工作。
9.贯彻中央和省、市、县委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全县宣传思想工作调查研究，研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制订政策；指导宣传文化系统改革；管理县级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费。
10.严格执行党风廉政责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。
11.完成上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入开化县委宣传部2018年度预算汇编的单位共6个，详细情况如下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共开化县委宣传部 |
|
2 |
开化县文学艺术界联合会(非独立核算) |
|
3 |
开化县互联网信息办公室(非独立核算) |
|
4 |
开化县社会科学界联合会(非独立核算) |
|
5 |
开化县精神文明建设委员会办公室(非独立核算) |
|
6 |
开化县开化纸研究院(非独立核算) |
三、人员情况
1.人员编制28人，其中：行政编制9人、参照公务员管理的事业编制7人、全额补助事业人员编制11人、机关工勤人员1人。
2.在职人员23人，其中：行政在职人员8人、参照公务员管理的事业在职人员7人、全额补助事业在职人员7人、机关工勤人员1人。
3.退休人员：5人，其中：行政退休人员2人、事业退休人员3人。
4.劳务派遣人员1人。
四、2018年主要工作
2018年开化县委宣传部主要工作任务安排如下：
(一)2018年主要工作思路
1.继续深化习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习宣传教育。
2.大力开展红船精神宣传教育和理论研究。
3.精心组织庆祝改革开放40周年宣传教育活动。
4.推进书香开化建设。
5.深入开展主题宣传。
6.深入开展对外宣传。
7.加强互联网内容建设。
8.推进媒体深度融合发展。
9.全面落实意识形态主体责任。
10.强化网络阵地管理。
11.强化文化阵地管理。
12.培育“家风”文化。
13.打造“民风”品牌。
14.树立“乡风”形象。
15.促进文化事业繁荣。
16.推动文化产业发展。
(二)开展具体项目工作
1.开展好党委理论中心组学习工作。
2.举办好钱江源论坛报告会。
3.开展乡风文明巡讲活动。
4.举办第四届全民读书周活动。
5.开展“钱江源讲坛·感悟十九大”、“我心中的十九大”微视频等“十六个一”学习宣传活动。
6.开展新四军第一、二、三支队在开化集结组编80周年系列纪念活动。
7.与新华社、人民日报、中央电视台、浙江卫视、浙江日报、衢州电视台、衢州日报等上级媒体及主流微信公众号等新媒体合作做好“开化好地方”、钱江源“大花园”形象品牌的宣传。
8.做好油菜花节、龙顶开茶节、根雕艺术文化节、“开化好地方”马拉松赛等系列赛事节庆活动的宣传工作。
9.开展改革开放40周年系列纪念活动。
10.深化“1+4”精品文化礼堂建设模式，全年新建55个农村文化礼堂。
11.开展“放歌新时代文化进万家”等公益性文化活动
12.启动全国县级文明城市提名城市创建工作，创建“金溪画廊”文明示范带。
13.深入开展美丽乡村和农村精神文明建设。
14.做好第六届“最美开化人”评选表彰活动，深化“每月一主题最美行业”评选活动。
15.组开展开化纸传统制作工艺的研究和推广工作，谋划推进开化纸文化园项目建设。
第二部分 2018年部门预算表
1.2018年部门基础资料表
|
一、人员基本情况 |
退职人员 |
|
其他设备 |
|
|
|
1、编制人数小计 |
28 |
长休人员 |
|
|
|
|
行政编制 |
9 |
临时工 |
|
|
|
|
参照公务员管理 |
7 |
劳务派遣人员 |
1 |
四、房屋建筑面积(平方米) |
|
|
机关工勤人员 |
1 |
其中：驾驶员 |
|
|
|
|
全额补助事业人员 |
11 |
其他人员 |
1 |
办公用房 |
|
|
差额补助(适当补助) |
|
二、车辆基本情况 |
其中：产权属国资公司 |
|
|
|
定额补助事业人员 |
|
1、编制数 |
|
产权自有 |
|
|
自收自支(自理)事业人员 |
|
小汽车 |
|
出租用房 |
|
|
2、实有人数小计 |
29 |
摩托车 |
|
其中：产权属国资公司 |
|
|
行政在职人员 |
8 |
电瓶车 |
|
产权自有 |
|
|
参照公务员管理的在职人员 |
7 |
其他车辆 |
|
住宅用房 |
|
|
机关工勤人员 |
1 |
2、实有数 |
|
特殊用房 |
|
|
全额补助事业在职人员 |
7 |
小汽车 |
|
其他用房 |
|
|
差额补助事业在职人员 |
|
摩托车 |
|
五、补充资料(教育) |
|
|
定额补助事业在职人员 |
|
电瓶车 |
|
在校学生数 |
|
|
自收自支事业在职人员 |
|
其他车辆 |
|
职业高中 |
|
|
行政离休人员 |
|
|
|
普通高中 |
|
|
行政退休人员 |
2 |
三、办公设备基本情况(台) |
初中 |
|
|
|
事业离休人员 |
|
网络设备 |
24 |
小学 |
|
|
事业退休人员 |
3 |
电脑 |
1 |
幼儿园 |
|
|
事业退休人员(养老金100%) |
|
复印机 |
1 |
特殊教育 |
|
|
事业退休人员(养老金40%) |
|
投影机 |
6 |
|
|
|
离岗退养 |
|
打印机 |
|
|
|
|
精减人员 |
|
空调 |
1 |
|
|
|
遗属人员 |
|
摄像机、照相机 |
|
|
|
|
2.2018年县级部门收支预算总表 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1382.82 |
一般公共服务支出 |
1066.12 |
|
一般公共预算 |
1382.82 |
行政运行 |
269.76 |
|
政府性基金预算 |
|
事业运行 |
51.36 |
|
二、专户资金 |
|
其他宣传事务支出 |
745 |
|
三、事业收入(不含专户资金) |
|
文化和体育与传媒支出 |
215 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
文化展示及纪念机构 |
3 |
|
五、其他收入 |
|
群众文化 |
196 |
|
|
|
文化创作与保护 |
6 |
|
|
|
其他文化支出 |
10 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
56.71 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.59 |
|
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.04 |
|
|
|
其他行政事业单位离退休支出 |
4.08 |
|
|
|
住房保障支出 |
44.99 |
|
|
|
住房公积金 |
42.71 |
|
|
|
购房补贴 |
2.28 |
|
本年收入合计 |
1382.82 |
本年支出合计 |
1382.82 |
|
六、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、结转下年 |
|
|
九、上年结转 |
|
|
|
|
财政拨款结转 |
|
|
|
|
其他结转 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1382.82 |
支 出 总 计 |
1,382.82 |
3. 2018年县级部门财政拨款收支预算总表
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1382.82 |
一般公共服务支出 |
1066.12 |
|
一般公共预算 |
1383.82 |
行政运行 |
269.76 |
|
政府性基金预算 |
|
事业运行 |
51.36 |
|
|
|
其他宣传事务支出 |
745 |
|
|
|
文化和体育与传媒支出 |
215 |
|
|
|
文化展示及纪念机构 |
3 |
|
|
|
群众文化 |
196 |
|
|
|
文化创作与保护 |
6 |
|
|
|
其他文化支出 |
10 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
56.71 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.59 |
|
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.04 |
|
|
|
其他行政事业单位离退休支出 |
4.08 |
|
|
|
住房保障支出 |
44.99 |
|
|
|
住房公积金 |
42.71 |
|
|
|
购房补贴 |
2.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1383.82 |
本年支出合计 |
1383.82 |
4. 2018年县级部门一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
1383.82 |
422.82 |
960.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1066.12 |
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
269.76 |
269.76 |
|
|
|
2013350 |
事业运行 |
51.36 |
51.36 |
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
745 |
|
745 |
|
|
207 |
文化和体育与传媒支出 |
215 |
|
|
|
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
3 |
|
3 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
196 |
|
196 |
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
6 |
|
6 |
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
10 |
|
10 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.71 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.59 |
37.59 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.04 |
15.04 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
4.08 |
4.08 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.99 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.71 |
42.71 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2.28 |
2.28 |
|
|
5. 2018年部门政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备 注 |
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. 2018年县级部门一般公共预算基本支出表
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
金额 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
422.82 |
|
301 |
工资福利支出 |
375.92 |
|
30101 |
基本工资 |
73.85 |
|
30102 |
津贴补贴 |
111.86 |
|
30103 |
奖金 |
50.45 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.59 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.04 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.54 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.88 |
|
30113 |
住房公积金 |
42.71 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
23.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
46.00 |
|
30228 |
工会经费 |
2.76 |
|
30229 |
福利费 |
4.60 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.60 |
|
30299 |
其他商品服务支出 |
24.04 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.90 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.90 |
7. 2018年县级部门收入预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
单位名称 |
总计 |
上年结转 |
财政拨款 |
专户资金 |
事业收入(不含专户资金) |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||||||||
|
合计 |
1383.82 |
|
1383.82 |
1383.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
开化县委宣传部 |
1383.82 |
|
1383.82 |
1383.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. 2018年县级部门支出预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
|
人员支出 |
日常公用支出 |
||||||
|
合计 |
1383.82 |
376.82 |
46.00 |
960.00 |
|
|
|
|
开化县委宣传部 |
1383.82 |
376.82 |
46.00 |
960.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. 2018年一般公共预算“三公”经费表
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2018年预算数 |
|
合计 |
12.04 |
|
1.因公出国(境)费用 |
|
|
2.公务接待费 |
12.04 |
|
3.公务用车购置及运行维护费 |
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用 |
|
10. 2018年县级部门人员支出预算表1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
科目代码(功能科目) |
科目名称(功能科目) |
总计 |
工资福利支出 |
||||||||||||||||||||
|
工资福利支出合计 |
工资 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其它社会保障缴费 |
住房公积金 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
小计 |
失业保险 |
工伤保险 |
生育保险 |
其他社会保险费 |
||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
376.82 |
375.92 |
|
73.85 |
111.86 |
|
|
|
37.59 |
15.04 |
19.54 |
|
|
1.88 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
23.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2013301 |
行政运行 |
|
223.76 |
182.53 |
54.27 |
77.81 |
50.45 |
|
|
|
|
16.35 |
|
|
1.88 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
23.00 |
||
|
2013350 |
事业运行 |
|
51.35 |
51.35 |
19.58 |
31.77 |
51.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
37.59 |
|
|
|
|
|
|
37.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
15.04 |
|
|
|
|
|
|
|
15.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
3.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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22101 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210101 |
住房公积金 |
|
42.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42.71 |
|
|
||
|
2210103 |
购房补贴 |
|
2.28 |
|
|
2.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||
|
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|
|
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|
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11. 2018年县级部门人员支出预算表2
|
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|
|
|
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|
|
|
|
单位:万元 |
||
|
科目编码(功能科目) |
科目名称(功能科目) |
对个人和家庭补助支出 |
||||||||||||||
|
对个人和家庭补助支出合计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
合计 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||
|
20133 |
宣传事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013301 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013350 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.9 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
22101 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210101 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210103 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
12. 2018年县级部门日常公用支出预算表1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
科目编码(功能科目) |
科目名称(功能科目) |
总计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修(护)费 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
合计 |
46.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
1.00 |
|
3.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2013301 |
行政运行 |
46.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
1.00 |
|
3.00 |
|
|
||
13. 2018年县级部门日常公用支出预算表2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
科目编码(功能科目) |
科目名称(功能科目) |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃然费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费 |
其他商品和服务支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
|
|
|
合计 |
|
2.00 |
2.00 |
12.04 |
|
|
|
|
|
2.76 |
4.60 |
|
14.60 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2013301 |
行政运行 |
|
2.00 |
2.00 |
12.04 |
|
|
|
|
|
2.76 |
4.60 |
|
14.60 |
|
|
||
14. 2018年县级部门政府采购(资产配置)预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码(功能科目) |
科目名称(功能科目) |
采购项目 |
|
|
采购类型 |
数量 |
计量单位 |
参考单价(元) |
资 金 来 源 |
|
|
|
|
|
|
备注 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
采购项目 |
采购内容 |
采购目录 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
专户资金 |
事业收入(不含专户资金) |
事业单位经营收入 |
其他自有资金 |
|||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
18.75 |
18.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20133 |
宣传事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013301 |
行政运行 |
计算机 |
计算机* |
计算机* |
集中采购 |
5 |
|
4,000.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013301 |
行政运行 |
打印机 |
打印机*^ |
打印机*^ |
集中采购 |
3 |
|
2,500.00 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013301 |
行政运行 |
办公文件用品 |
办公文具用品 |
办公文具用品 |
集中采购 |
1 |
|
20,000.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013301 |
行政运行 |
办公用纸 |
办公用纸*^ |
办公用纸*^ |
集中采购 |
60 |
|
200.00 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
其他办公自动化设备 |
其他办公自动化设备 |
其他办公自动化设备 |
集中采购 |
1 |
|
20,000.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
其他易耗品 |
其他易消耗品 |
其他易消耗品 |
集中采购 |
1 |
|
15,000.00 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
其他电器 |
其他电器设备 |
其他电器设备 |
集中采购 |
1 |
|
20,000.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
投影仪 |
投影仪*^ |
投影仪*^ |
集中采购 |
1 |
|
10,000.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
办公耗材 |
办公设备耗材*^ |
办公设备耗材*^ |
集中采购 |
1 |
|
20,000.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
扫描仪 |
扫描仪*^ |
扫描仪*^ |
集中采购 |
1 |
|
2,000.00 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
数码照相机 |
摄影摄像设备* |
摄影摄像设备* |
集中采购 |
1 |
|
5,000.00 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
碎纸机 |
碎纸机 |
碎纸机 |
集中采购 |
1 |
|
2,000.00 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
办公家具 |
办公家具* |
办公家具* |
集中采购 |
4 |
|
2,500.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
计算机 |
计算机*^ |
计算机*^ |
集中采购 |
2 |
|
4,000.00 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20701 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2070199 |
文化 |
空调 |
空气调节设备* |
空气调节设备* |
集中采购 |
2 |
|
4,000.00 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
计算机 |
计算机*^ |
计算机*^ |
集中采购 |
2 |
|
4,000.00 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|||
15. 2018年部门项目支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码(功能科目) |
科目名称(功能科目) |
一级项目名称 |
二级项目名称 |
是否政府采购 |
总计 |
资 金 来 源 |
绩效目标 |
||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
专户资金 |
事业收入(不含专户资金) |
事业单位经营收入 |
其他自有资金 |
||||||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
960.00 |
960.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
745.00 |
745.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20133 |
宣传事务 |
|
|
|
745.00 |
745.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
开化纸研究专项经费 |
|
|
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
国家公园义工网运行及提升 |
|
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
国家公园开化微信平台建设 |
|
|
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
国家公园文艺季刊 |
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
其他宣传经费 |
|
是 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
新四军一、二、三支队在开化集结组编80周年纪念活动 |
|
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
钱江源论坛报告会 |
|
|
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
网信办运行经费 |
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
开化纸研究院运行经费 |
|
是 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
理论中心组学习经费 |
|
|
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
宣传经费 |
|
|
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
215.00 |
215.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20701 |
文化 |
|
|
|
215.00 |
215.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
汪子豆藏书馆运行经费 |
|
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2070109 |
群众文化 |
农村文化礼堂运行经费 |
|
|
196.00 |
196.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
文化成果奖 |
|
|
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
文联专项 |
|
是 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
16. 2018年部门政府购买服务预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码(功能科目) |
科目名称(功能科目) |
政府购买服务项目 |
项目属性 |
购买方式 |
资金来源 |
备注 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
经济科目 |
三级目录 |
项目内容 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
专户资金 |
事业收入(不含专户资金) |
事业单位经营收入 |
其他自有资金 |
||||
|
|
|
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
* |
|
|
|
|
合计 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. 2018年专项转移支付资金预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
|
预算科目(功能科目) |
科目名称(功能科目) |
项目名称 |
资金来源 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算拨款 |
专户资金 |
事业收入(不含专户资金) |
事业单位经营收入 |
其他自有资金 |
||
|
* |
* |
* |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
合计 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分 部门预算情况说明
一、关于县委宣传部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
县委宣传部2018年财政拨款收支总预算1382.82万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。包括：一般公共预算当年拨款收入1382.82万元；支出包括：一般公共服务支出1066.12万元、文化体育与传媒215万元、住房保障支出44.99万元，社会保障和就业支出56.71万元。
二、关于县委宣传部2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
县委宣传部2018年一般公共预算当年拨款1382.82万元,比2017年执行数增加255.41万元，主要是工资福利、住房公积金、年终奖金支出都在2017年调资后有明显增长,同时新增文化礼堂运行经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务(类)支出, 1066.12万元，占77%；文化体育与传媒(类)支出215万元，占15.55%；住房保障(类)支出44.99万元，占3.25%；社会保障和就业(类)支出56.71万元，占4.2%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)745万元，主要用于网信办运行、钱江源论坛报告会、理论中心组学习、开化纸研究专项、宣传经费、其他宣传等经费支出。
(2)一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)269.76万元，主要用于行政人员职务工资、级别工资、生活性补贴、工作性补贴的支出以及所有人员奖金、伙食补助费、加班(年休)工资、公务接待费、办公费、差旅费、工会经费、邮电费、公务租车费、会议费、培训费、其他福利费等经费的支出。
(3)一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)51.36万，主要用于事业人员岗位工资、薪级工资、生活补贴、岗位津贴、工龄补贴、奖励性绩效工资等工资福利的支出。
(4)文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)10万元，主要用于文联专项经费。
(5)文化体育与传媒(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)3万元，主要用于汪子豆藏书馆运行经费。
(6)文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)196万元，主要用于文化礼堂运行经费。
(7)文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)6万元，主要用于文化创作补助经费。
(8)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)31.57万元，主要用于住房公积金缴纳。
(9)住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)2.28万元，主要用于购房补贴。
(10)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)37.59万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
(11)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.04万元，主要用于单位职业年金缴费支出。
(12)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)4.08万元，主要用于离退休人员活动经费、离退休人员福利费等支出。
三、关于县委宣传部2018年一般公共预算基本支出情况说明
县委宣传部2018一般公共预算基本支出1382.82万元，其中：人员经费支出376.82万元，主要包括：绩效工资、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费支出46万元，主要包括：公务接待费、办公费、差旅费、工会经费、邮电费、公务租车费、会议费、培训费、其他福利费等。
专项项目经费支出960万元，主要包括网信办运行经费、钱江源论坛报告会经费、理论中心组学习经费、文联专项经费、汪子豆藏书馆运行经费、宣传经费、其他宣传经费等。
四、关于县委宣传部2018年“三公”经费预算情况说明
县委宣传部2018年“三公”经费预算数为12.04万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费12.04万元。
五、关于县委宣传部2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，县委宣传部所有收入和支出纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、住房保障支出等。县委宣传部2018年收支总预算1382.82万元。
六、关于县委宣传部2018年收入预算情况说明
县委宣传部2018年收入预算1382.82万元，其中：财政一般公共预算拨款收入1382.82元，占100%。
七、关于县委宣传部2018年支出预算情况说明
县委宣传部208年支出预算1382.82万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1066.12万元、文化体育与传媒215万元、住房保障支出44.99万元，社会保障和就业支出56.71万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出376.82万元，日常公用支出46万元，项目支出960万元。
八、关于县委宣传部2018年政府性基金预算支出情况的说明
县委宣传部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2018年县委宣传部及下属县文联、县社科联、县文明办、县网信办、开化纸研究院6家单位的机关运行经费财政拨款预算324.12万元。
(二)政府采购情况。
2018年县委宣传部政府采购预算总额18.75万元。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。
