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开化县总工会2018年部门预算公开

2018年3月12日 16:45

开化县总工会2018年部门预算编制说明

  

  第一部分 开化县总工会部门概况  

  • 部门主要职责
  • 部门预算单位构成
  • 人员情况
  • 2018年主要工作

  第二部分 2018年部门预算表(见附件)

  第三部分 部门预算情况说明

  一、关于开化县总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  二、关于开化县总工会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  三、关于开化县总工会2018年一般公共预算基本支出情况说明

  四、关于开化县总工会2018年“三公”经费预算情况说明

  五、关于开化县总工会2018年政府性基金预算支出情况的说明

  六、关于开化县总工会2018年收支预算情况的总体说明

  七、关于开化县总工会2018年收入预算情况说明

  八、关于开化县总工会2018年支出预算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 开化县总工会部门概况

  一、部门主要职责

  根据编办发文规定部门职责填列,主要职责是:

  (一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策,根据县委、县政府和市总工会各时期的中心任务,确定本县工会工作的指导思想和工作重点,指导全县工会工作。

  (二)贯彻执行县工会代表大会的决议,依照法律和工会章程,组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能,开展工会各项业务工作。

  (三)对有关职工重大利益问题进行调查研究,向县委、县政府及有关部门反映情况并提出意见和建议,参与涉及职工切身利益的有关政策、措施及制度的制定。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与全县劳动保护、安全生产的检查和企事业单位重大伤亡事故的调查、鉴定与处理。

  (四)指导各级工会自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导企业建立健全平等协商、集体合同制度。

  (五)协助县政府做好本县全国、省级、市级和县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

  (六)负责全县职工维权(帮扶)和职工医疗互助保障工作。

  (七)帮助和指导基层单位职工依法组建工会,积极做好职工政治思想教育和文化技术教育,培养和提高职工队伍素质,组织职工开展文娱、体育活动。

  (八)会同有关部门、企业党委协商推荐各系统工委、企业工会主要领导人选。领导和管理县总工会所属事业单位工作,研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划。

  (九)负责工会经费的收缴、管理、使用和审计工作。

  (十)严格执行党风廉政责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

  (十一)完成上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  纳入开化县开化县总工会2018年度预算汇编的单位共1个,详细情况如下表:

  序号

  单位名称

  1

  开化县总工会

  2

  

  3

  

  4

  

  5

  

  6

  

  7

  

  三、人员情况

  1.人员编制16人,其中:行政编制7人、参照公务员管理的事业编制1人、全额补助事业人员编制8人、差额补助(适当补助)0人。

  2.在职人员16人,其中:行政在职人员7人、参照公务员管理的事业在职人员1人、全额补助事业在职人员8人、差额补助在职人员0人。

  3.退休人员:17人,其中:行政离休人员1人、行政退休人员10人、事业离休人员0人、事业退休人员5人、事业退休人员(养老金40%)0人、精减人员0人、遗属人员1人。

  4.劳务派遣人员0人(其中驾驶员0人)、临时工0人、其他人员1人。

  四、2018年主要工作

  根据部门主要职责,2018年主要工作任务安排如下:

  (一)2018年主要工作思路

  紧紧围绕县委提出的乡村振兴计划和群团改革实施方案提出的五项主要任务和六项改革内容,积极开展各项工作,为加快建设美丽富绕的“大花园”而建功立业。

  1、开展建功立业行动。持续开展“践行新理念,建功‘十三五’”主题劳动竞赛,围绕产业升级、就业、创业和精准扶贫项目建设,组织开展10个工种以上的职工劳动技能竞赛和岗位职业技术比武,树立技术标兵、岗位能手20名以上,培育“工人先锋号”10个。

  2、提振乡村振兴计划。一是主要围绕开化职工疗休养助推全域旅游带动乡村旅游农家乐经济发展,使乡村增收、农民致富。

  3、实施万名职工(农民工)培训计划。主要针对机关、企事业职工和涉及全域旅游相关行业开展店长、厨师长、农家乐服务礼仪、家政服务、在职企业农民工等实用技能培训和农民工就业需求的培训活动。

  4、巩固职工创业创新成果。提升职工技能水平,培育一批创新能手、创新团队,做实做强职工教育培训基地和劳模(高技能人才)创新工作室品牌。

  5、开展群众性职工技术创新行动。大力弘扬劳模精神,围绕就业、产业、创业扶贫,建立劳模创新工作室2个;加强学习型、创新型班组(科室)建设,广泛开展群众性“五小”发明创造和合理化意见、建议等经济技术创新活动,培育职工创业、创新带头人10名、创新型班组8个。

  6、开展职工思想引领行动。组织开展十九大精神理论宣讲、专题辅导、研讨交流等5场次以上,培训工会干部100名,切实增强政治、大局、核心和看齐意识,始终保持工会工作正确的政治方向。

  7、开展职工文化健康行动。积极打造职工文化活动品牌,开展以“弘扬主旋律、凝聚正能量”为主题的职工文化活动5场(次)以上,送文化下基层、进企业活动5场(次),配套新建职工书屋5个。以职工健康幸福为核心,全面开展“安康杯”知识竞赛。

  8、开展劳动模范评选工作。草拟评选工作领导小组文件、评选办法文件、行业领域及职级名额分配方案设置、评选活动文件。结合2013年以来县委县政府工作中心与重点,调整界别劳模名额分配,加强劳模精神的宣讲、弘扬和引领作用。规范劳模评选、建档、疗休养、津贴发放、医疗和特殊困难补助等服务工作管理。

  (二)开展具体项目工作

  1.深入开展创建和谐劳动关系。

  2.深入开展基层工会星级“职工之家”创建活动。

  3.全力做好人气集聚“三五”工程。

  4.做好提振乡村振兴计划。

  5.做好劳动模范评选工作。

  第二部分 2018年部门预算表(见附件)  

  1. 2018年开化县总工会部门基础资料表
  2. 2018年开化县总工会部门收支预算总表
  3. 2018年开化县总工会部门财政拨款收支预算总表
  4. 2018年开化县总工会部门一般公共预算支出表
  5. 2018年开化县总工会部门政府性基金预算支出表
  6. 2018年开化县总工会部门一般公共预算基本支出表
  7. 2018年开化县总工会部门收入预算总表
  8. 2018年开化县总工会部门支出预算总表
  9. 2018年一般公共预算“三公”经费表
  10. 2018年开化县总工会部门人员支出预算表
  11. 2018年开化县总工会部门人员支出预算表
  12. 2018年开化县总工会部门日常公用支出预算表
  13. 2018年开化县总工会部门日常公用支出预算表
  14. 2018年开化县总工会部门项目支出预算表
  15. 2018年开化县总工会部门政府采购(资产配置)预算表
  16. 2018年开化县总工会部门政府购买服务预算表
  17. 2018年开化县总工会部门专项转移支付资金预算表

  第三部分 部门预算情况说明

  一、关于开化县总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  开化县总工会2018年财政拨款收支总预算359.39万元。收入全部为一般公共预算拨款,政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入359.39万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出 万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出 万元、农林水支出0万元、住房保障支出 万元等、结转下年0万元。政府性基金预算当年拨款收入0万元、上年结转0万元;支出包括:科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、交通运输支出0万元、开化县总工会等、结转下年0万元。(具体功能分类未发生就不表述)

  二、关于开化县总工会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  开化县总工会2018年一般公共预算当年拨款359.39万元,比2017年执行数减少14.64万元,主要是(2017年预算中包括五年一次换届大会会议费支出)。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务(类)支出261.68万元,占72.81%;社会保障和就业(类)支出66.17万元,占18.41%;住房保障(类)支出31.54万元,占8.78%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  (1)一般公共服务(类)群众团款事务(款)行政运行(项)事务163.57万元;事业运行(项)事务61.11万元;其他群众团体(项)事务37万元;主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙补助费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

  (2)社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)12.69万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)27.68万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.07万元,其他行政单位离退休支出(项)12.5万元;其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2.23万元;主要用于离休费、养老金、职业年金缴存和遗属生活补贴。 (3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.7万元,购房补贴(项)0.84万元,主要用于住房公积金和住房补贴缴存。

  三、关于开化县总工会2018年一般公共预算基本支出情况说明

  开化县总工会2018年一般公共预算基本支出261.68万元,其中:人员经费184.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费38.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  四、关于开化县总工会局2018年“三公”经费预算情况说明

  1.因公出国(境)费用: 2018年安排因公出国(境)费用预算0万元。

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算3.3万元,比上年执行数下降0.3%。主要用于其他市、县交流学习和接待基层工会支出。

  3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。

  五、关于开化县总工会局2018年政府性基金预算支出情况的说明(如果有政府性基金支出则要说明)

  开化县总工会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  六、关于开化县总工会2018年收支预算情况的总体说明(包括财政收入及其他收入)

  按照综合预算的原则,财政部所有收入和支出均纳入部门

  预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事

  业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。开化县总工会2018年收支总预算359.39万元。

  七、关于开化县总工会2018年收入预算情况说明

  开化县总工会2018年收入预算359.39万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入359.39万元,占100%。

  八、关于开化县总工会2018年支出预算情况说明

  开化县总工会2018年支出预算359.39万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务(类)群众团款事务(款)行政运行(项)事务163.57万元;事业运行(项)事务61.11万元;其他群众团体(项)事务37万元;社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)12.69万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)27.68万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.07万元,其他行政单位离退休支出(项)12.5万元;其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2.23万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.7万元,购房补贴(项)0.84万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出297.94万元,日常公用支出24.45万元,项目支出37万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2018年开化县总工会1家机关运行经费财政拨款预算 359.39万元。

  (二)政府采购情况。

  2018年各部门政府采购预算总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2017年 12月 31日,各部门及其所属单位共有车辆0辆,其中,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值0.2万元以上大型设备1台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆及大型设备。

  (四)绩效目标设置情况。

  2018年开化县总工会部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  第四部分 名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资

  金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活

  动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注

  册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计

  学会收取的会费收入等。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及

  其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中

  国财政杂志社广告收入等。

  (四)其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (七)结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  (八)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  (九)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  (十)机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

来源:开化县总工会 作者: 编辑:王欣


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