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开化县总工会2017年部门预算编制说明

2017年3月21日 14:56

  目 录

  第一部分 开化县总工会部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位构成

  三、人员情况

  四、 2017年主要工作

  第二部分 2017年部门预算表(见附件)

  第三部分 部门预算情况说明

  一、关于开化县总工会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

  二、关于开化县总工会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

  三、关于开化县总工会2017年一般公共预算基本支出情况说明

  四、关于开化县总工会2017年“三公”经费预算情况说明

  五、关于开化县总工会2017年政府性基金预算支出情况的说明

  六、关于开化县总工会2017年收支预算情况的总体说明

  七、关于开化县总工会2017年收入预算情况说明

  八、关于开化县总工会2017年支出预算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 开化县总工会部门概况

  一、部门主要职责

  根据编办发文规定部门职责填列,主要职责是:

  (一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策,根据县委、县政府和市总工会各时期的中心任务,确定本县工会工作的指导思想和工作重点,指导全县工会工作。

  (二)贯彻执行县工会代表大会的决议,依照法律和工会章程,组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能,开展工会各项业务工作。

  (三)对有关职工重大利益问题进行调查研究,向县委、县政府及有关部门反映情况并提出意见和建议,参与涉及职工切身利益的有关政策、措施及制度的制定。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与全县劳动保护、安全生产的检查和企事业单位重大伤亡事故的调查、鉴定与处理。

  (四)指导各级工会自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导企业建立健全平等协商、集体合同制度。

  (五)协助县政府做好本县全国、省级、市级和县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

  (六)负责全县职工维权(帮扶)和职工医疗互助保障工作。

  (七)帮助和指导基层单位职工依法组建工会,积极做好职工政治思想教育和文化技术教育,培养和提高职工队伍素质,组织职工开展文娱、体育活动。

  (八)会同有关部门、企业党委协商推荐各系统工委、企业工会主要领导人选。领导和管理县总工会所属事业单位工作,研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划。

  (九)负责工会经费的收缴、管理、使用和审计工作。

  (十)严格执行党风廉政责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

  (十一)完成上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  纳入开化县总工会2017年度预算汇编的单位共1个,详细情况如下表:

  序号

  单位名称

  1

  开化县总工会

  2

  

  3

  

  4

  

  

  

  

  

  

  

  三、人员情况

  1.人员编制16人,其中:行政编制6人、参照公务员管理的事业编制2人、全额补助事业人员编制8人、差额补助(适当补助)0人。

  2.在职人员16人,其中:行政在职人员6人、参照公务员管理的事业在职人员2人、全额补助事业在职人员8人、差额补助在职人员0人。

  3.退休人员:16人,其中:行政离休人员1人、行政退休人员10人、事业离休人员0人、事业退休人员4人、事业退休人员(养老金40%)0人、精减人员0人、遗属人员1人。

  4.劳务派遣人员0人(其中驾驶员0人)、临时工0人。

  四、2017年主要工作

  根据部门主要职责,2017年主要工作任务安排如下:

  (一)2017年主要工作思路

  1.要在助推经济转型升级上主动作为;深入推进职工劳动竞赛。继续举办县级职工技能比武,积极组队参加市级技能大赛。认真做好职工疗休养工作。继续深化“人气集聚”工程。巩固职工创业创新成果。提升职工技能水平,培育一批创新能手、创新团队,做实做强职工教育培训基地和劳模(高技能人才)创新工作室品牌。

  2.要在凝聚职工思想上奋发有为;深化社会主义核心价值观教育。开展“开化是个好地方”大讨论和开化县“最美职工”推荐评选活动。深入开展送文化进基层系列活动。加大工会宣传力度。完善微信、QQ等新型工会移动互联平台,使工会在新媒体中有位、发声。大力培育工会信息员队伍,报道工会活动,展示职工风采、扩大工会影响。

  3.要在促进民生改善上主动作为;完善服务职工工作体系。加强中心服务窗口建设,做好线上线下衔接,为职工提供政策法律咨询和维权帮扶等服务。深化困难职工帮扶救助。认真做好工会建档困难职工与政府等救助对象的衔接工作,健全困难职工档案,第一时间掌握困难职工情况,第一时间给予帮扶救助。竭诚为职工办实事。继续做好工会送温暖工作;做好职工医疗互助保障工作,加大宣传力度,规范服务管理。

  4.要在服务和谐创建上顺势而为;加强工会法治化建设。开展法治宣传教育活动,组织普法宣讲团、志愿者送法下基层,普及法律知识,提供法律咨询。发展和谐劳动关系。加强工会源头参与,积极参与立法和与职工利益密切相关政策的制定。保障职工劳动安全。完善工会劳动保护工作网络体系,开展单建工会企业分级管理,督促企业配备专(兼)职劳动保护监督员。

  5.要在加强自身建设上积极作为。提升工会组建覆盖面。推进工会规范化建设。继续开展“基层工会规范年”活动,扩大“六有”工会覆盖率。加强干部队伍建设。依法收好管好用好工会经费,加强工会财务管理、资产管理和经费审查,全面推进乡镇工会财务规范化建设。

  (二)开展具体项目工作

  1.深入开展创建和谐劳动关系。

  2.深入开展基层工会星级“职工之家”创建活动。

  3.全力做好人气集聚“三五”工程。

  4. 做好工会代表大会换届选举筹备工作。

第二部分 2017年部门预算表(见附件)

  1. 2017年部门基础资料表

  2. 2017年县级部门收支预算总表

  3. 2017年县级部门收入预算总表

  4. 2017年县级部门支出预算总表

  5. 2017年县级部门财政拨款收支预算表

  6. 2017年县级部门一般公共预算支出预算表

  7. 2017年县级部门一般公共预算基本支出表

  8. 2017年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

  9. 2017年县级部门政府性基金预算表

  10. 2017年县级部门人员支出预算表

  11. 2017年县级部门人员支出预算表

  12. 2017年县级部门日常公用支出预算表

  13. 2017年县级部门日常公用支出预算表

  14. 2017年县级部门项目支出预算表

  15. 2017年县级部门政府采购(资产配置)预算表

  16. 2017年政府购买服务预算表

  17.专项转移支付资金预算表

第三部分 部门预算情况说明

  一、关于开化县总工会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

  开化县总工会2017年财政拨款收支总预算374.03万元。收入全部为一般公共预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入374.03万元;支出包括:一般公共服务支出287.94万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出60.22万元、农林水支出0万元、住房保障支出25.87万元、结转下年0万元。

  二、关于开化县总工会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  开化县总工会2017年一般公共预算当年拨款374.03万元,比2016年执行数增加66.39万元,主要是(人员工资、年终考核奖金增加,社会保障费用增加)。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务(类)支出287.94万元,占76.98%;住房保障(类)支出25.87万元,占6.92%;社会保障和就业(类)支出60.22万元,占16.1%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  (1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)事务170.44万元,主要用于行政人员工资,日常工作支出。

  (2)一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)事务54.5万元,主要用于事业人员工资支出。

  (3)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)事务63万元,主要用于劳模支出,五年一次的工会代表大会支出。

  三、关于开化县总工会2017年一般公共预算基本支出情况说明

  开化县总工会2017年一般公共预算基本支出311.03万元,其中:人员经费242.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费26.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  四、关于开化县总工会2017年“三公”经费预算情况说明

  公务接待费:2017年安排公务接待费预算2.36万元,与上年执行数持平。主要用于接待基层工会等支出。

  五、关于开化县总工会2017年政府性基金预算支出情况的说明(如果有政府性基金支出则要说明)

  开化县总工会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  六、关于开化县总工会2017年收支预算情况的总体说明(包括财政收入及其他收入)

  按照综合预算的原则,财政部所有收入和支出均纳入部门

  预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事

  业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。开化县总工会2017年收支总预算374.03万元。

  七、关于开化县总工会2017年收入预算情况说明

  开化县总工会2017年收入预算374.03万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入374.03万元,占100%。

  八、关于开化县总工会2017年支出预算情况说明

  开化县总工会2017年支出预算374.03万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出287.94万元、住房保障支出25.87万元、社会保障和就业支出60.22万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出284.86万元,日常公用支出26.17万元,项目支出63万元。

  九、关于开化县总工会2017年政府财购执行情况说明

  无

  十、其他重要事项的情况说明

  机关运行经费。

  2017年开化县总工会机关运行经费财政拨款预算374.03万元。

第四部分 名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要来源经费补助收入、零星杂项收入等。

  (三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

  (八)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位、用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (九)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

来源: 作者: 编辑:王欣


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