第一部分 部门概况
开化县总工会是县政府管理全县工会工作的职能部门。根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。根据工会职能，县总工会工作职责：
(一)根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于“国家东部公园”建设。
(二)依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。
(三)加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。
(四)维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。
(五)检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。
(六)开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。
(七)负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局(系统)、村(社区)工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。
(八)督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。
(九)协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。
(十)完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。
第二部分 部门决算表
一、2013年部门收支决算总表
二、2013年部门财政拨款决算表
三、2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
2013年部门收支决算总表
编报单位：开化县总工会 单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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2013年决算
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项 目
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2013年决算
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一、财政拨款收入
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224.68
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一、基本支出
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220.99
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其中：政府性基金
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其中：公共财政拨款支出
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220.99
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二、上级补助收入
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政府性基金拨款支出
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三、事业收入
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二、项目支出
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其中:财政专户管理资金
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其中：公共财政拨款支出
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四、经营收入
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政府性基金拨款支出
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五、附属单位上缴收入
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三、上缴上级支出
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六、其他收入
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四、经营支出
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七、用事业基金弥补收支差额
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五、对附属单位补助支出
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八、上年结转和结余
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19.87
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六、结余分配
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七、年末结转和结余
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23.56
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收入 总计
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244.55
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支出 总计
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244.55
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2013年部门财政拨款决算表
报单位：开化县总工会 单位：万元
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科目编码
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科目名称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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备 注
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※※
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※※
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1
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2
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3
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4
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合 计
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220.99
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220.99
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201
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一般公共服务
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220.99
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220.99
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20129
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群众团体事务
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220.99
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220.99
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2012901
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行政运行
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197.68
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197.68
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2012999
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其他群众团体事务支出
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23.31
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23.31
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2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
编制单位：县总工会 单位：万元
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项 目
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本年决算数
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合 计
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9.18
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1、因公出国(境)费用
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2、公务接待费
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5.86
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3、公务用车费
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3.32
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其中：(1)公务用车运行维护费
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3.32
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(2)公务用车购置
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注：按照党中央、国务院有关文件及部门决算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费
指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第三部分 部门决算情况说明
开化县总工会2013年部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
开化县总工会2013年度决算总收入为224.68万元，其中：财政拨款收入224.68万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。上年结转18.87万元。
(二)支出决算总体情况
开化县总工会2013本年支出合计220.99万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出220.99万元。
2.按支出用途分数，包括工资福利支出97.93万元，日常公用支出40.41元，个人家庭补助支出82.65万元。
(三)财政拨款支出决算情况
2013年部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)197.68万元，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)23.31万元，主要用于劳模津贴劳模的医疗补贴及体检等除上述项目以外群众团体事务方面的支出。
(四)2013年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)经费：2013年因公出国(境)支出0万元。
2.公务接待费：2013年公务接待费支出5.86万元。
3.公务用车购置及运行费：2013年公务用车运行费支出3.33万元，主要用于公务活动开支公共预算财政拨款的2辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
